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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004785
Monto de la Factura
₲ 58.900.000
Nro. de Orden de Pago
2017187
Fecha de Orden de Pago
05-01-2017
Fecha Emisión Cheque
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.012.829
IVA
₲ 5.354.545
Retención DNCP
₲ 209.898
Retención IVA
₲ 1.606.364
Retención Renta
₲ 1.070.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
56375/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-130391
Monto Contrato
₲ 58.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.012.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317012
Nombre de la Licitación
Adquisición de Empalmes para Cables MT
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande