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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 24.741.750
Nro. de Orden de Pago
20162657
Fecha de Orden de Pago
06-04-2016
Fecha Emisión Cheque
15-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.528.954
IVA
₲ 2.249.250
Retención DNCP
₲ 88.171
Retención IVA
₲ 674.775
Retención Renta
₲ 449.850
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROMEO JOSEF RUOSS
RUC
4118614-1
Número de Contrato
56319
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-119156
Monto Contrato
₲ 98.967.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.967.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.433.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288472
Nombre de la Licitación
Reparación del Depósito de Servicios Generales (Complejo San Miguel)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande