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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000176
Monto de la Factura
₲ 74.225.250
Nro. de Orden de Pago
20166102
Fecha de Orden de Pago
21-07-2016
Fecha Emisión Cheque
05-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.904.424
IVA
₲ 6.747.750
Retención DNCP
₲ 264.512
Retención IVA
₲ 2.024.325
Retención Renta
₲ 1.349.550
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.682.439
Datos del Contrato
Proveedor
ROMEO JOSEF RUOSS
RUC
4118614-1
Número de Contrato
56319
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-119156
Monto Contrato
₲ 98.967.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.967.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.433.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288472
Nombre de la Licitación
Reparación del Depósito de Servicios Generales (Complejo San Miguel)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande