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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000136
Monto de la Factura
₲ 1.776.000
Nro. de Orden de Pago
201787
Fecha de Orden de Pago
04-01-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.769.542
IVA
₲ 161.455
Retención DNCP
₲ 6.458
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECO S.R.L.
RUC
80077904-5
Número de Contrato
56363/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-129054
Monto Contrato
₲ 1.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.776.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.769.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304542
Nombre de la Licitación
Cd6160_Adquisición de Herramientas Menores y Artículos Varios para Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande