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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000245
Monto de la Factura
₲ 14.139.000
Nro. de Orden de Pago
20163668
Fecha de Orden de Pago
04-05-2016
Fecha Emisión Cheque
18-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.445.932
IVA
₲ 1.285.364
Retención DNCP
₲ 50.386
Retención IVA
₲ 385.609
Retención Renta
₲ 257.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
56330
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-119439
Monto Contrato
₲ 14.139.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.139.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.445.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289747
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas para GT
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande