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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 26.640.000
Nro. de Orden de Pago
2017818
Fecha de Orden de Pago
10-02-2017
Fecha Emisión Cheque
21-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.334.156
IVA
₲ 2.421.818
Retención DNCP
₲ 94.935
Retención IVA
₲ 726.545
Retención Renta
₲ 484.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAULO GABINO YUGOVICH ROMERO
RUC
449218-8
Número de Contrato
56361/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-129590
Monto Contrato
₲ 33.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.667.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314610
Nombre de la Licitación
Cd_6180 Evaluación de la Estructura de Hormigón Armado de la Casa de Control y Celdas de 23 kV de la Subestación San Lorenzo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande