- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000511
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. de Orden de Pago
20169161
Fecha de Orden de Pago
01-11-2016
Fecha Emisión Cheque
11-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.676.509
IVA
₲ 2.454.545
Retención DNCP
₲ 96.218
Retención IVA
₲ 736.364
Retención Renta
₲ 490.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
56349
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-125863
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.676.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304787
Nombre de la Licitación
Cd_6159 Adquisición de Etiquetas de Seguridad Autoadhesivas para Cheques
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande