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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0001515
Monto de la Factura
₲ 51.436.000
Nro. de Orden de Pago
20172256
Fecha de Orden de Pago
29-03-2017
Fecha Emisión Cheque
18-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.914.701
IVA
₲ 4.676.000
Retención DNCP
₲ 183.299
Retención IVA
₲ 1.402.800
Retención Renta
₲ 935.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
56335
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-121285
Monto Contrato
₲ 51.436.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.436.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.914.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288870
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos Químicos, Gases Industriales, Silicagel y Soluciones Anódicas y Catódicas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande