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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000414
Monto de la Factura
₲ 1.967.520
Nro. de Orden de Pago
20174315
Fecha de Orden de Pago
31-05-2017
Fecha Emisión Cheque
27-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.960.365
IVA
₲ 178.865
Retención DNCP
₲ 7.155
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERESITA DENIS FILIPPINI
RUC
867857-0
Número de Contrato
56376
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-131367
Monto Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.436.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.405.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304306
Nombre de la Licitación
Cd6154_Servicios de Escribanía
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande