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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000397
Monto de la Factura
₲ 1.205.150
Nro. de Orden de Pago
20172827
Fecha de Orden de Pago
20-04-2017
Fecha Emisión Cheque
05-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.768
IVA
₲ 109.559
Retención DNCP
₲ 4.382
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERESITA DENIS FILIPPINI
RUC
867857-0
Número de Contrato
56376
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-131367
Monto Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.436.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.405.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304306
Nombre de la Licitación
Cd6154_Servicios de Escribanía
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande