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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0017783
Monto de la Factura
₲ 137.170
Nro. de Orden de Pago
20185683
Fecha de Orden de Pago
24-07-2018
Fecha Emisión Cheque
21-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.671
IVA
₲ 12.470
Retención DNCP
₲ 499
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
56340
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-124994
Monto Contrato
₲ 18.108.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.029.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.870.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304712
Nombre de la Licitación
Cd_6137 Contratación de Servicio de Informaciones Comerciales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande