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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000349
Monto de la Factura
₲ 34.328.196
Nro. de Orden de Pago
20179303
Fecha de Orden de Pago
28-10-2017
Fecha Emisión Cheque
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.645.490
IVA
₲ 3.120.745
Retención DNCP
₲ 122.333
Retención IVA
₲ 936.224
Retención Renta
₲ 624.149
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
56364
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-129569
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.998.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.135.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313014
Nombre de la Licitación
Cd6152_Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Carpintería de Madera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande