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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000693
Monto de la Factura
₲ 3.580.000
Nro. de Orden de Pago
20181913
Fecha de Orden de Pago
16-03-2018
Fecha Emisión Cheque
09-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.494.366
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.034
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 71.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
56338
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-123435
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.645.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.094.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304800
Nombre de la Licitación
Cd6147_Provisión de Periódicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande