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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001529
Monto de la Factura
₲ 4.811.753
Nro. de Orden de Pago
20174450
Fecha de Orden de Pago
05-06-2017
Fecha Emisión Cheque
28-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.719.889
IVA
₲ 245.326
Retención DNCP
₲ 18.266
Retención IVA
₲ 73.598
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELICA TROVATO RETAMOZO
RUC
649317-3
Número de Contrato
56379
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-131366
Monto Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.491.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.382.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304306
Nombre de la Licitación
Cd6154_Servicios de Escribanía
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande