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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001423
Monto de la Factura
₲ 2.065.569
Nro. de Orden de Pago
2017717
Fecha de Orden de Pago
08-02-2017
Fecha Emisión Cheque
21-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.058.058
IVA
₲ 187.779
Retención DNCP
₲ 7.511
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELICA TROVATO RETAMOZO
RUC
649317-3
Número de Contrato
56379
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-131366
Monto Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.491.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.382.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304306
Nombre de la Licitación
Cd6154_Servicios de Escribanía
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande