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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000153
Monto de la Factura
₲ 34.900.000
Nro. de Orden de Pago
201761
Fecha de Orden de Pago
03-01-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.189.266
IVA
₲ 3.172.727
Retención DNCP
₲ 124.371
Retención IVA
₲ 951.818
Retención Renta
₲ 634.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
56354/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-126828
Monto Contrato
₲ 38.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.745.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305227
Nombre de la Licitación
Cd6157_Adquisición de Baterías de Litio y Elementos Eléctricos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande