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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000510
Monto de la Factura
₲ 6.477.000
Nro. de Orden de Pago
20163106
Fecha de Orden de Pago
18-04-2016
Fecha Emisión Cheque
27-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.159.509
IVA
₲ 588.818
Retención DNCP
₲ 23.082
Retención IVA
₲ 176.645
Retención Renta
₲ 117.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
56321
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-119334
Monto Contrato
₲ 6.477.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.477.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.159.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289357
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande