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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000174
Monto de la Factura
₲ 80.746.812
Nro. de Orden de Pago
20166088
Fecha de Orden de Pago
21-07-2016
Fecha Emisión Cheque
08-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.743.172
IVA
₲ 7.340.619
Retención DNCP
₲ 287.752
Retención IVA
₲ 2.202.186
Retención Renta
₲ 1.468.124
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.045.578
Datos del Contrato
Proveedor
ROMEO JOSEF RUOSS
RUC
4118614-1
Número de Contrato
56314
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-119010
Monto Contrato
₲ 107.662.416
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.662.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.339.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288324
Nombre de la Licitación
Reparación General Edificio Sede Social ANDE-Trinidad
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande