- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000157
Monto de la Factura
₲ 26.915.604
Nro. de Orden de Pago
20162821
Fecha de Orden de Pago
08-04-2016
Fecha Emisión Cheque
25-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.596.250
IVA
₲ 2.446.873
Retención DNCP
₲ 95.917
Retención IVA
₲ 734.062
Retención Renta
₲ 489.375
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROMEO JOSEF RUOSS
RUC
4118614-1
Número de Contrato
56314
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-119010
Monto Contrato
₲ 107.662.416
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.662.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.339.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288324
Nombre de la Licitación
Reparación General Edificio Sede Social ANDE-Trinidad
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande