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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000691
Monto de la Factura
₲ 3.705.000
Nro. de Orden de Pago
20169487
Fecha de Orden de Pago
14-11-2016
Fecha Emisión Cheque
24-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.523.388
IVA
₲ 336.818
Retención DNCP
₲ 13.203
Retención IVA
₲ 101.045
Retención Renta
₲ 67.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
56343/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-124803
Monto Contrato
₲ 3.705.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.705.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.523.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304805
Nombre de la Licitación
Cd_6140 Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande