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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000140
Monto de la Factura
₲ 4.582.800
Nro. de Orden de Pago
20169231
Fecha de Orden de Pago
02-11-2016
Fecha Emisión Cheque
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.161.099
IVA
₲ 416.618
Retención DNCP
₲ 16.331
Retención IVA
₲ 124.985
Retención Renta
₲ 83.324
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 197.061
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
56345
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-125902
Monto Contrato
₲ 13.039.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.039.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.839.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288139
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tubos Fluorescentes, Reactancias, Arrancadores, Llaves, Contactores, Relés Auxiliares, Guardamotor, Sistema de Protección con Llave y Rulemanes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande