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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003414
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. de Orden de Pago
20175236
Fecha de Orden de Pago
28-06-2017
Fecha Emisión Cheque
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.662.749
IVA
₲ 254.545
Retención DNCP
₲ 9.978
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 50.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
56351
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-126249
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.945.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311980
Nombre de la Licitación
Servicio de Pintura de Emblema y Número para Vehículos de la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande