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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003224
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. de Orden de Pago
20172404
Fecha de Orden de Pago
03-04-2017
Fecha Emisión Cheque
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.844
IVA
₲ 31.818
Retención DNCP
₲ 1.247
Retención IVA
₲ 9.545
Retención Renta
₲ 6.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
56351
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-126249
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.945.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311980
Nombre de la Licitación
Servicio de Pintura de Emblema y Número para Vehículos de la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande