- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001137
Monto de la Factura
₲ 4.623.000
Nro. de Orden de Pago
201742
Fecha de Orden de Pago
03-01-2017
Fecha Emisión Cheque
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.396.388
IVA
₲ 420.273
Retención DNCP
₲ 16.475
Retención IVA
₲ 126.082
Retención Renta
₲ 84.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
6166
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-132202
Monto Contrato
₲ 4.623.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.623.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.396.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304599
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas, Thinner, Barnices, Masillas Plásticas, Kerosén, Solventes, Alcohol y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande