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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009811
Monto de la Factura
₲ 247.000
Nro. de Orden de Pago
2018729
Fecha de Orden de Pago
23-01-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.102
IVA
₲ 22.455
Retención DNCP
₲ 898
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
56367/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-129695
Monto Contrato
₲ 64.490.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.625.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.860.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304704
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial y Refrigerio y Otros Eventos Especiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande