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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009600
Monto de la Factura
₲ 1.232.000
Nro. de Orden de Pago
201711698
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.171.610
IVA
₲ 112.000
Retención DNCP
₲ 4.390
Retención IVA
₲ 33.600
Retención Renta
₲ 22.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
56367/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-129695
Monto Contrato
₲ 64.490.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.625.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.860.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304704
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial y Refrigerio y Otros Eventos Especiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande