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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008277
Monto de la Factura
₲ 13.935.000
Nro. de Orden de Pago
20177450
Fecha de Orden de Pago
02-09-2017
Fecha Emisión Cheque
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.251.932
IVA
₲ 1.266.818
Retención DNCP
₲ 49.659
Retención IVA
₲ 380.045
Retención Renta
₲ 253.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
56367/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-129695
Monto Contrato
₲ 64.490.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.625.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.860.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304704
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial y Refrigerio y Otros Eventos Especiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande