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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001101
Monto de la Factura
₲ 4.003.200
Nro. de Orden de Pago
201758
Fecha de Orden de Pago
03-01-2017
Fecha Emisión Cheque
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.806.971
IVA
₲ 363.927
Retención DNCP
₲ 14.266
Retención IVA
₲ 109.178
Retención Renta
₲ 72.785
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
56362/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-129053
Monto Contrato
₲ 4.003.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.003.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.806.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304542
Nombre de la Licitación
Cd6160_Adquisición de Herramientas Menores y Artículos Varios para Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande