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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000626
Monto de la Factura
₲ 15.247.080
Nro. de Orden de Pago
20162611
Fecha de Orden de Pago
05-04-2016
Fecha Emisión Cheque
15-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.499.696
IVA
₲ 1.386.098
Retención DNCP
₲ 54.335
Retención IVA
₲ 415.829
Retención Renta
₲ 277.220
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
56234
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-118708
Monto Contrato
₲ 15.247.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.247.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.499.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289235
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gas Refrigerante
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande