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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005803
Monto de la Factura
₲ 591.000
Nro. de Orden de Pago
201711153
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 588.851
IVA
₲ 53.727
Retención DNCP
₲ 2.149
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
56369/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-129696
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.992.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304704
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial y Refrigerio y Otros Eventos Especiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande