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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001487
Monto de la Factura
₲ 133.634.842
Nro. de Orden de Pago
20164862
Fecha de Orden de Pago
10-06-2016
Fecha Emisión Cheque
22-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.084.305
IVA
₲ 12.148.622
Retención DNCP
₲ 476.226
Retención IVA
₲ 3.644.587
Retención Renta
₲ 2.429.724
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
56327
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-119151
Monto Contrato
₲ 133.634.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.634.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.084.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289167
Nombre de la Licitación
Adquisición de Dispositivo para Respaldo de Datos para DATA CENTER
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande