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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
20175530
Fecha de Orden de Pago
04-07-2017
Fecha Emisión Cheque
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUSEBIO ALFREDO MENDEZ BERINO
RUC
686334-5
Número de Contrato
56303
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-118781
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales, Repuestos y Accesorios para Mantenimiento de Equipos Electromecánicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande