- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010489
Monto de la Factura
₲ 67.404.600
Nro. de Orden de Pago
2017336
Fecha de Orden de Pago
10-01-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.100.550
IVA
₲ 6.127.691
Retención DNCP
₲ 240.205
Retención IVA
₲ 1.838.307
Retención Renta
₲ 1.225.538
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
56387
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-132378
Monto Contrato
₲ 67.404.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.404.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.100.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319050
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales y Equipos para Complejo San Lorenzo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande