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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000457
Monto de la Factura
₲ 38.155.000
Nro. de Orden de Pago
20171001
Fecha de Orden de Pago
21-02-2017
Fecha Emisión Cheque
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.284.711
IVA
₲ 3.468.636
Retención DNCP
₲ 135.971
Retención IVA
₲ 1.040.591
Retención Renta
₲ 693.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA PARAGUAYA (INGETEP S.R.L)
RUC
80059472-0
Número de Contrato
56380
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-131371
Monto Contrato
₲ 38.155.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.155.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.284.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304367
Nombre de la Licitación
Cd_6178 Adquisición de Materiales de Construcción para Montaje de Equipos Electromecanicos en ES y SE y para Estructuras de Patios de Maniobras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande