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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003186
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. de Orden de Pago
20166912
Fecha de Orden de Pago
18-08-2016
Fecha Emisión Cheque
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.970.619
IVA
₲ 1.909.091
Retención DNCP
₲ 74.836
Retención IVA
₲ 572.727
Retención Renta
₲ 381.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
56339
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-123849
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.970.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304301
Nombre de la Licitación
Cd6135_Servicio de Publicación del Balance y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias de la ANDE correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande