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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062598
Monto de la Factura
₲ 1.178.700
Nro. de Orden de Pago
20188849
Fecha de Orden de Pago
31-10-2018
Fecha Emisión Cheque
16-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.110.249
IVA
₲ 107.155
Retención DNCP
₲ 4.158
Retención IVA
₲ 32.147
Retención Renta
₲ 32.146
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
6716/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-130026
Monto Contrato
₲ 75.264.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.434.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.124.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304377
Nombre de la Licitación
Cd_6151 Seguro de Transporte de Mercaderías de Equipos de Estaciones y Subestaciones
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande