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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052791
Monto de la Factura
₲ 1.677.287
Nro. de Orden de Pago
201710518
Fecha de Orden de Pago
01-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.671.188
IVA
₲ 152.481
Retención DNCP
₲ 6.099
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
6716/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-130026
Monto Contrato
₲ 75.264.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.434.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.124.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304377
Nombre de la Licitación
Cd_6151 Seguro de Transporte de Mercaderías de Equipos de Estaciones y Subestaciones
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande