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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058320
Monto de la Factura
₲ 12.134.190
Nro. de Orden de Pago
20184093
Fecha de Orden de Pago
05-06-2018
Fecha Emisión Cheque
21-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.539.394
IVA
₲ 1.103.108
Retención DNCP
₲ 43.242
Retención IVA
₲ 330.932
Retención Renta
₲ 220.622
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
6716/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-130026
Monto Contrato
₲ 75.264.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.434.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.124.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304377
Nombre de la Licitación
Cd_6151 Seguro de Transporte de Mercaderías de Equipos de Estaciones y Subestaciones
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande