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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000032
Monto de la Factura
₲ 11.746.090
Nro. de Orden de Pago
20162818
Fecha de Orden de Pago
08-04-2016
Fecha Emisión Cheque
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.170.318
IVA
₲ 1.067.826
Retención DNCP
₲ 41.859
Retención IVA
₲ 320.348
Retención Renta
₲ 213.565
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
56310
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-119016
Monto Contrato
₲ 11.746.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.746.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.170.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289804
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artefactos de Iluminación y Accesorios para Alumbrado Público
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande