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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001230
Monto de la Factura
₲ 12.145.500
Nro. de Orden de Pago
20169305
Fecha de Orden de Pago
04-11-2016
Fecha Emisión Cheque
19-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.550.150
IVA
₲ 1.104.136
Retención DNCP
₲ 43.282
Retención IVA
₲ 331.241
Retención Renta
₲ 220.827
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
56346
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-125911
Monto Contrato
₲ 49.244.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.244.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.830.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288139
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tubos Fluorescentes, Reactancias, Arrancadores, Llaves, Contactores, Relés Auxiliares, Guardamotor, Sistema de Protección con Llave y Rulemanes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande