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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000779
Monto de la Factura
₲ 26.100.000
Nro. de Orden de Pago
20171664
Fecha de Orden de Pago
14-03-2017
Fecha Emisión Cheque
24-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.820.626
IVA
₲ 2.372.727
Retención DNCP
₲ 93.011
Retención IVA
₲ 711.818
Retención Renta
₲ 474.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA
RUC
990840-4
Número de Contrato
56372
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-129572
Monto Contrato
₲ 26.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.820.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304617
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos Químicos, Soluciones Anódicas y Catódicas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande