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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000096
Monto de la Factura
₲ 18.798.900
Nro. de Orden de Pago
20165216
Fecha de Orden de Pago
24-06-2016
Fecha Emisión Cheque
05-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.877.413
IVA
₲ 1.708.991
Retención DNCP
₲ 66.992
Retención IVA
₲ 512.697
Retención Renta
₲ 341.798
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
56332
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-120595
Monto Contrato
₲ 18.798.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.798.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.877.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288190
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cables de Varias Medidas y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande