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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000328
Monto de la Factura
₲ 5.390.000
Nro. de Orden de Pago
20178107
Fecha de Orden de Pago
21-09-2017
Fecha Emisión Cheque
23-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.125.792
IVA
₲ 490.000
Retención DNCP
₲ 19.208
Retención IVA
₲ 147.000
Retención Renta
₲ 98.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEOCON S.A.
RUC
80014598-4
Número de Contrato
56347
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-124856
Monto Contrato
₲ 64.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.509.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304314
Nombre de la Licitación
Cd_6145 Servicio de Observaciones Hidrometeorológicas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande