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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Nro. de Timbrado
12965685
Monto de la Factura
₲ 85.550.000
Nro. de Orden de Pago
164
Fecha de Orden de Pago
25-10-2018
Fecha Emisión Cheque
25-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.238.909
IVA
Retención DNCP
₲ 311.091
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
002/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22015-18-162351
Monto Contrato
₲ 85.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.238.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349408
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CABLE DE RED Y ACCESORIOS 2DA ETAPA
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes