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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000061
Nro. de Timbrado
12965685
Monto de la Factura
₲ 46.100.000
Nro. de Orden de Pago
385
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.932.364
IVA

Retención DNCP
₲ 167.636
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
017/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22015-18-167053
Monto Contrato
₲ 46.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.932.364

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355213
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes