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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004376
Nro. de Timbrado
12725510
Monto de la Factura
₲ 63.970.000
Nro. de Orden de Pago
360
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.930.109
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 39.891
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAMICA S.R.L.
RUC
80046839-2
Número de Contrato
010/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22015-18-166979
Monto Contrato
₲ 63.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.578.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.463.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354220
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VIVERES PARA FAMILIAS AFECTADAS POR LA INUNDACIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes