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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000003
Nro. de Timbrado
13105909
Monto de la Factura
₲ 38.900.000
Nro. de Orden de Pago
383
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.758.545
IVA
Retención DNCP
₲ 141.455
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL DAVID ROJAS AVEIRO
RUC
4563309-6
Número de Contrato
018/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22015-18-167062
Monto Contrato
₲ 38.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.758.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355213
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes