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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000062
Nro. de Timbrado
12965685
Monto de la Factura
₲ 34.000.000
Nro. de Orden de Pago
389
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.876.364
IVA
Retención DNCP
₲ 123.636
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
011/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22015-18-167238
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.876.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355017
Nombre de la Licitación
COMPRA DE TELEVISORES, FILMADORA, CAMARA FOTOGRAFICA, RELOJ MARCADOR, IMPRESORA PARA CHEQUES
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes