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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000578
Monto de la Factura
₲ 19.204.060
Nro. de Orden de Pago
1018
Fecha de Orden de Pago
23-08-2019
Fecha Emisión Cheque
23-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.204.060
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
RUC
369747-9
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-30040-19-175261
Monto Contrato
₲ 48.006.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.006.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.006.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367174
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA COMPAÑIA MARISCAL LOPEZ
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy