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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000596
Monto de la Factura
₲ 22.667.188
Nro. de Orden de Pago
1283
Fecha de Orden de Pago
16-11-2019
Fecha Emisión Cheque
16-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.667.188
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
RUC
369747-9
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CD-30040-19-180467
Monto Contrato
₲ 113.335.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.126.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.126.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370635
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULA Y REPARACIÓN DE GALERÍA EN EL COLEGIO NACIONAL DEFENSORES DEL CHACO
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy